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花垣县2018年财政预算执行情况与2019年财政总预算草案及县本级预算草案的报告

  • 索引号:000014349/2019-05728
  • 所属机构:花垣县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-03-28
发布时间:2019-03-28 09:07:42     稿件来源:
 花垣县2018年财政预算执行情况与2019财政总预算草案及县本级预算草案的报告

——2019318日在县第十七届人民代表大会第三?#20301;?#35758;上

县财政局长  田宗武

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告花垣县2018年财政预算执行情况和2019年财政总预算草案及县本级预算草案,请予审议。并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和中央、省委、州委、县委经济工作会议及省、州财政工作会议精神,财政系统全员动员,上下齐心,以不畏艰险、攻坚克难的勇气,以昂扬斗志、奋发有为的锐气,创造性推动工作,为花垣社会经济发展和稳定大局提供较好地财政保障。全县预算执行情况良好。

(一)全口径预算收支情况

一般公共预算:

一般公共预算收入72298万元,同比下降40.5%其中:国税完成33217万元,同比下降49.74%;地税完成24188万元,同比下降17.63%;财政完成14893万元,同比下降42.84%。税收收入完成54593万元,同比下降33.73%,非税收入完成17705万元,同比下降40.31%。全县地方收入完成45722万元,同比下降36.44%。税收收入占比为75.55%,同比下降0.03%,非税收入占地方收入38.72%,同比下降2.51%

争取到上级转移支付资金223055万元,其中:一般性转移支付148772万元,专项转移支付71130万元,基金转移支付3153万元。

一般公共预算支出305560万元,同比增加20663万元,同比增长7.25%。其中:一般公共服务支出27481万元,同比减少1183万元,同比下降4.13%;国防支出303万元,同比增加44万元,同比增长16.99%;公共安全支出9635万元,同比减少1698万元,同比下降14.98%;教育支出47174万元,同比减少1538万元,同比下降3.16%;科学技术支出1530万元,同比增加568万元,同比增长59.04%;文化体育与传媒支出3468万元,同比减少1737万元,同比下降33.37%;社会保障和就业支出45131万元,同比减少4698万元,同比下降9.43%;医疗卫生与计划生育支出34778万元,同比减少490万元,同比下降1.39%;节能环保支出9962万元,同比减少2976万元,同比下降23%;城乡社区支出5942万元,同比减少1109万元,同比下降15.73%;农林水支出59688万元,同比增加2343万元,同比增长4.09%;交通运输支出22231万元,同比增加17365万元,同比增长356.86%;资源勘探信息等支出4887万元,同比增加1688万元,同比增长52.77%;商业服务业等支出1531万元,同比增加629万元,同比增长69.73%;金融支出193万元,同比增加169万元,同比增长704.17%;国土海洋气象等支出5519万元,同比增加1676万元;同比增长43.61%;住房保障支出19443万元,同比增加8026万元,同比增长70.3%;粮油物资储备支出159万元,同比减少253万元,同比下降61.41%。民生支出占总支出67.95%。八大科目支出占总支出60.30%

政府性基金预算:

政府性基金预算收入53794万元,同比增加39498万元,同比增长276.29%,其中:国有土地使用权出让收入50464万元,同比增加40291万元,同比增长396.06%

政府性基金支出48988万元,同比增加39393万元,同比增长410.56%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出45945万元,同比增加43720万元,同比增长1964.99%

社会保险基金预算:

社会保险基金收入101068.03万元,同比增加44731.05万元,同比增长79.4%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入9887.63万元,同比增加3867.1万元,同比增长64.23%;城镇职工基本医疗保险基金收入9021.92万元,同比增加1866.28万元,同比增长26.08%;城乡居民基本医疗保险基金收入19105.87万元,同比增加2207.97万元,同比增长13.07%;生育保险基金收入380.68万元,同比增加71.08万元,同比增长22.96%;失?#24403;?#38505;基金收入187.14万元,同比增加0.67万元,同比增长0.36%;机关事业单位养老保险基金收入15844.01万元,同比增加587.2万元,同比增长3.85%;企业职工基本养老保险基金收入46640.78万元,同比增加36130.75万元,同比增长343.77%

社会保险基金支出62524.89万元,同比增加4035.13万元,同比增长6.9%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出5330.3万元,同比增加1117.09万元,同比增长26.51%;城镇职工基本医疗保险基金支出5829.49万元,同比增加295.58万元,同比增长5.34%;城乡居民基本医疗保险基金支出18988.03万元,同比增加506.42万元,同比增长2.74%;生育保险基金支出166.44万元,同比减少52.74万元,同比下降24.06%;失?#24403;?#38505;基金支出113.82万元,同比减少0.52万元,同比下降0.45%;机关事业单位养老保险基金支出15857.13万元,同比减少1399.53万元,同比下降8.11%,企业职工基本养老保险基金支出16239.68万元,同比增加3568.83万元,同比增长28.17%

国有资本经营预算:

国有资本经营预算收入完成10764万元,同比增加10472万元,同比增长3586.30%。国有资本经营预算支出80万元,同比增加46万元,同比增长135.29%

(二)政府性债务管理情况

1.基本情况

2018年花垣县政府性债务余额49.82亿元,其中:隐性债务余额31.61亿元,债券余额18.21亿元;政府性债务风险总体可控。

2地方政府新增债券安排情况

2018年上级财政安排我县地方政府新增债券总额为2.16亿元,其中:用于土地储备13400万元、通村公路及安保工程3441万元、易地扶贫搬迁1959万元、安排通组路1300万元、人居环境700万元、大班额400万元、偿还外债400万元

(三)全县预算执行特点

1一般公共预算收入断崖式下跌。全年中,受矿业全面停产整治影响,涉矿税收无以为继,关联产业税收总体影响达85%,虽然财税部门联合国土、?#24067;唷?#29615;保等部门积极作为,勤征细管,但是全年一般公共预算收入仅完成72298万元,同比下降40.5%

2.财政支出负重前行。2018年全县一般公共预算支出完成30.55亿元,增长7.25%。其中,民生支出20.76亿元,同比下降0.08%,占一般公共预算支出的67.95%;八项支出18.34亿元,同比下降5.81%,占一般公共预算支出的60.3%。分科目看,农林水支出5.79亿元,同比增长0.99%;教育支出4.72亿元,同比下降3.16%;科学技术支出0.15亿元,同比增长59.04%;社会保障和就业支出4.47亿元,同比下降10.39%;医疗卫生与计划生育支出3.52亿元,同比下降0.26%;文化体育和传媒支出0.33亿元,同比下降37.39%;节能环保支出0.99亿元,下降23%;住房保障支出1.94亿元,增长70.3%;交通运输支出2.22亿元,增长356.86%。

3.政府性基金预算收入大幅度增长。从预算执行情况看,收入较上年同比增长2.7倍以上,其原因主要是年初规划科学,形势预判准确,人员责任明确,工作各项要求落实到位,使得土地出让收入任务如期完成,以及充分利用好国家对深度贫困县的支持政策,在土地增减挂?#24443;?#20316;上取得较好成效。

4. 社会保险基金预算执行平稳?#34892;潁?#20294;城乡医疗保险基金收支矛盾问题逐渐显现。因精准扶贫各项兜底政策的落实,造成城乡医疗救助、城乡低保金等硬性支出大幅增加,加上原有的五保供养资金缺口、上级资金调度慢等问题,社保基金收支矛盾问题显现。

(四)2018年财政主要工作情况

1.支?#25191;?#22909;“三大攻坚战”。一是坚持底线思维,全力防范和化解地方重大风险。出台严控债务增长、防范债务风险、化解隐性债务、建立应急预警等?#36139;?#21150;法。通过县政府债务管理工作领导小组直接调度,县债管办7个专项工作组协同配合,全面摸清债务?#36164;?#21046;定完善中长期化债实施方案。严控隐性债务增量,全面实施“停缓调撤?#20445;?#23545;7PPP项目进行了清理(退库2个、保库及调减执行5个),停止实施政府购买服务项目5个。积极推动融资平台公司整合转?#20572;?#20840;县原有28家国有公司整合转?#32479;?span lang="EN-US">2家。按时完成中央巡视组交办问题整改工作。当前,我县债务总体规模96.79亿元(含中长期支出责任46.97亿元),风险总体可控。二是坚持精准理念,支?#25191;?#22909;精准脱贫攻坚战。坚?#32844;?#33073;贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,全年共统筹整合财政涉农资金3.787亿元,支持农业产业发展和农村基础设施建设,脱贫质量不断提高。同时本级财力追加8000万元资金应对因上级规定“涉农资金只能用于农业生产发展和农村基础设施建设,不再用于医疗、教育、社保兜底等方面?#20493;?#24102;来的保障问题。强化扶贫资金监管,印发通报2期,整改各级督查反馈问题5个。加强东西部扶贫协作,争取到济南市对口援建资金0.349亿元。三是坚持绿色发展,支?#25191;?#22909;污染防治攻坚战。聚焦重点,全年共安排29234万元,用于矿区改善民生及环境?#21355;懟?#23433;全生产、生态考核监测、生态质量考核等矿业环境整治工作,全县环境质量稳中向好。

2.助力推动经济发展。一是助力企?#23548;?#36127;增效。继续清理和削减行政事业性收费和政府性基金,全年为企业和个人减免各类税费8885万元。二是推动产?#23548;?#24555;发展。安排招商引?#39318;?#39033;资金500万元,支持全县招商引资工作。为促进工业发展安排工业引导资金2900万元。累计发放创业贷款3060万元,拨付创业担保贷款财政贴息资金459.13万元,助力创新创业。三是服务重点项目建设。争取上级安排地方政府债券、落?#24403;?#38556;房安居工程、易地扶贫搬迁、交通建设等建设资金5.19亿元,支持全县重点项目建设,着力发?#27833;?#36164;对经济的拉动作用。

3.强化职能保障民生。一是保障教育优先发展。完成教育投入4.7亿元,落实和完善义务教育经费保障、扶贫助学和津补贴激励机制。落实乡村教师人才津贴、学生营养改善计划、对全县的建档立卡户、城乡低保户、绿卡生家庭实行从幼儿到高中的15年教育资助全覆盖等政策,不断提高农村学校中层干部和班主任工作津贴,实行对农村独生?#20248;?#20004;女结扎户奖励政策,同时对属于建档立卡的大学生进行救助。支持乡村学校建浴室,免费提供?#20154;?#21644;改善乡村教师住宿办公条件,大力实施“校园安保工程、绿化工程、学生浴室供?#20154;?#24037;程、塑?#21495;?#36947;扫尾工程”?#21462;八?#22823;工程”。二是不断完善医疗卫生服务体系。继续坚持实行“百元看大病”和“?#26085;?#30103;后?#26007;选?#30340;医疗模式,继续对6大类人群和30种大病特种病实行财政兜底报销。大病保险补偿比例增加5个百分点,并对建档立卡户再提高5个百分点。积极开展建档立卡户补充医疗救助试点工作,加大对贫困人口患重特大疾病的救助力?#21462;?/span>三是惠农补贴及时发放到位。通过“一卡通”发放涉农惠民补贴93项、30180.16万元,其中普惠制补贴85项、24281.1万元,扶贫类补贴8项、5899.06万元。完成惠民补贴“两卡两折”发放工作,全县共有普惠制补贴对象68816户、扶贫补贴户18648,发放惠民明白折68816户、扶贫补贴卡折18648户,卡折发放率为100%四是夯实基层政权基础。全年我县村级、社区(居委会)运转经费达5060.9万元。其中:全县村干报酬2529万元;村办公经费794万元;服务群众专项资金217万元;其他(退职村干、4070老党员、政协人大委员)经费956.1万元;社区、居委会经费564.8万元。

4.深化财税体制改革。一是?#24179;?#21439;本级国库集中支付电子化改革和财政?#26412;?#30005;子化管理改革。县本级国库集中支付电子化系统顺利上线,实?#20013;戮上?#32479;安全对接。扶贫资金实行国库集中支付?#36139;取?/span>?#24179;?#36130;政?#26412;?#30005;子化管理工作,规范非税执收行为,进一步发?#21360;?#20197;票管收”作用。二是?#24179;?#25919;府会计?#36139;?#25913;革。15家试点单位顺利先行先试政府会计准则体系,为2019年我县全面实施政府会计?#36139;?#25913;革奠定了基础。三是进一步规范资金拨付流程。明确在上级专项资金到账10日内,必须以文件形式下达到各项目主管单位,同时报项目分管副县长,既推动了项目实施进度?#32622;?#26224;了部门责任。在资金拨付?#26041;?#19978;,将资金分类实施拨付申请,进一步简化流程。四是深入?#24179;?#21307;药卫生体制改革。继续?#24179;?#20844;立医院综合改革,实施药品零差率销售,减轻就医群众负担。建立分级诊疗?#36139;齲?#23436;善“一站式”结算,扎实?#24179;?#23478;庭医生签约服务等?#36139;齲?#31283;步?#24179;?#26449;卫生?#21307;?#35774;。

5.不断规范财政管理。一是加强财政资金监督检查。?#24179;?#20114;联网+监督”平台建设,加大民生资金公开力?#21462;?#24320;展财政扶贫资金“趴账”、惠农补贴“一卡通”清理督查,强化扶贫资金监管。开展财政账户及财政专户资金清理检查,规范财政资金和账户管理。收回存量资金8038万元,有力保障了全县重点工作开展。二是强化预算管理和绩效评价。进一步健全预算管理体系,将政府收支全部纳入预算管理;扎实?#24179;?#39044;决算公开,政府预决算公开更加规范,部门预决算公开更加透明。进一步扩大绩效评价目标范围,县本级预算资金绩效目标管理实现全覆盖。完成县本级2018年度38个专项资金绩效评价,其中重点评价6个,单位自评32个,涉及资金51717.51万元。三是加强国有资产管理。建立健全资产管理?#36139;齲?#22362;持用?#36139;?#31649;人、管事、管资产,?#34892;?#38450;止资产流失,并加大资产盘活力度,促进国有资产保值增收。完成国有资产处置收入87.2万元,其中公务用车处置收入77.5万元,国有资产残值收入9.7万元。四是加强政府采购管理。?#32454;?/span>落实?#26029;?#35199;州20182019年政府集中采购目录及政府采?#21512;?#39069;标准?#32602;?#21152;强政府采购全过程监管。全县政府采购规模达10252万元,?#23548;?#21512;同金额9239万元,节约资金1013万元,节约率为9.88%五是加强财政投资评审。进一步完善财政投资评审管理?#36139;齲?#25512;行评审周期全过程管理,通过软件升级促进项目评审方式转变,财政投资评审进一步提质增效。全年完成财政投资评审项目101个,送审规模达9.63亿元,评审?#24605;?span lang="EN-US">2.07亿元,审减率达21.47%六是完善资金管理?#36139;取?/span>制定《<本级财政支出管理办法>补充规定?#32602;?#21152;强对上级转移支付资金的管理。七是?#24179;?#23398;习《预算法》工作。采取县级领导集中学习、全县性培训、各预算单位集中学习的方式,深入?#24179;?#39044;算法培训工作。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,是全州“脱贫攻坚决胜年、产业项目建设年、美丽湘西提升年”。做好财政各项工作责任重大。2019年,全县财政工作和预算编制的总要求是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,?#32454;?#25191;行《预算法?#32602;?#29282;固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚?#20013;?#21457;展理念,加快建立?#25191;?#36130;政?#36139;齲?#24314;立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算?#36139;齲?#25552;高财政资源配置的效益?#25176;?#29575;,实行全口径预算管理,完善政府预算体系,统筹安排各项收入,加力提效实施更加积极的财政政策和更加全面的预算绩效管理,全力保障打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,全力保障“三保”“三基”支出,集中财力抓重点、补短板、强弱项、兜底线,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,不断增进人民群众获得?#23567;?#24184;福?#23567;?#23433;全?#26657;?#20026;我县全面建成小康社会提供坚?#24403;?#38556;。

根据预算编制指导思想,按照预算法要求,结合年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,2019年花垣县预算安排如下:

(一)一般公共预算

1.收入预算:

2019年一般公共预算收入145000万元,比2018年完成数增加 72702万元,增长100.6%。其中:税收收入117780万元,同比增长115.74%;非税收入27220万元,同比增长53.74%。税收收入占总收入的81.23%,同比增长5.65%;非税收入占地方收入的33.03%,同比下降5.69%

2019年一般公共预算可安排支出的收入为334528万元;其中:地方收入82422万元,上级财力补助收入51028万元,提前下达2019年转移支付收入63137万元(非财力性收入以?#23548;?#25910;到为准),政府性基金调入137676万元,国有资本经营调入265万元。

2.支出预算:

1)工资福利支出预算标准

一是工资按上年10月?#36164;?#26377;人数计算。二是住房公积金单位部?#32844;?#36130;政全额拨款单位工?#39318;?#39069;的12%计算。三是职工基本医疗保险缴费单位部?#32844;?#36130;政全额拨款单位工?#39318;?#39069;的7%计算。四是职工基本养老保险缴费单位部?#32844;?#36130;政全额拨款单位工?#39318;?#39069;的20%计算,职?#30340;?#37329;单位部?#32844;?#36130;政全额拨款单位工?#39318;?#39069;的8%计算(?#23548;?#21457;生时执行)。五是津补贴及工资按人社部门核准的标准列入预算。六是计提上年10月份应发工?#39318;?#24403;年13月份工?#30465;?b>七是差额人员工资原则上按上年安排以县委县政府相关政策文件为准。八是村干报酬按组织部最新文件测算。

2商品和服务支出预算标准

按县编办提供的最新编制数计算,年标准为:五大家及常委部门公用经费20000//年;政法部门及纪委(含610办?#26696;?#27966;驻纪检组单位的纪检人员)20000//年;公安局、交警队及林业公安25000//年;乡镇公用经费(含农科园和边城景区管理处)15000//年;乡镇卫生院公用经费12000//年;其他单位行政人员10000//年,事业人员8000//年;中学按初中生在册人数21//年,小学按小学生在册人数16//年;公务用车运行费(参加车改的单位)按花机关事务〔20171号文件执行,标准为5万元//台。村级报酬说明:一是村干报酬及标准(?#21019;?#21253;干制):人口在1000人以下,村干报酬10万元;10003000人以内的村,每村12万元;3000人以上的村,每村15万元。以上属于合并村的,每村再增加2万元。二是量化村主干职务待遇:村主干总报酬分为基础报酬和绩效奖励两部分,其中基础报酬占60%,绩效奖励占40%。具体报酬方案(含绩效奖励)由村支“两委?#22791;?#25454;?#23548;?#21046;定呈报乡镇党委政府审批,并报县委组织部和县财政局备案。原则上,村支书基本报酬基数不低于2.4万元/年,村主?#20301;?#19987;?#26696;?#20070;记、其他专干的基本报酬?#21019;?#25903;书的90%70%的比例?#33539;ā?#40723;励多?#25237;?#24471;,兼任岗位多的,可以增加报酬。三是村级其他人员工资: 符合条件的离任村党组织书记分为五个档次:连续任职2届或6年(260/月)、连续任职3届或9年(320/月)、连续任职3届或9年以上(380/月)、累计任职3届或9年(260/月)、累计任职3届或9年以上(320/月);村民委员会主任为:连续任职2届或6年(220/月)、连续任职3届或9年(280/月)、连续任职3届或9年以上(340/月)、累计任职3届或9年(220/月)、累计任职3届或9年以上(280/月)。其他退职村干为:连续任职2届或6年(180/月)、连续任职3届或9年(240/月)、连续任职3届或9年以上(300/月)、累计任职3届或9年(180/月)、累计任职3届或9年以上(240/月)。4070老党员每人100/, 人大政协委员每人200/; 四是村级办公经费:1000人以下的村办公经费3万元;10002000人的村办公经费为4万元;2000人以上的村办公经费为5万元;由县财政安排服务群众专项经费每村1万元/每年。五是社区及居委会经费:每个居委会办公经费按26000/年包干。居委会人员工资为,支书报酬15000/年、主任报酬15000/年;每个城镇(花垣镇)社区包干按300000/年(含人员工资);每个乡镇(边城镇)社区包干按150000/年(含人员工资)。六是在职人员铺底金:在职人员(进工资中心人数)医疗铺底金每人每年1200元。

3)项目支出。按照?#25226;?#19987;项,保工?#30465;?#20445;运转、保基本民生的原则”安排

2019年全县一般公共预算可安排支出的总收入为334528万元,全县一般公共预算安排总支出334528万元,民生支出占比为75%,八大科目支出占比为70%;当年收支平衡。在全县一般公共预算支出中:县级一般公共预算支出为318636万元,对乡镇补助支出为15892万元。

2019年县级一般公共预算支出318636万元,其中:一般公共服务支出26641万元、国防支出306万元、公共安全支出9826万元、教育支出58084万元、科学技术支出670万元、文化旅游体育与传媒支出11531万元、社会保障和就业支出55334万元、卫生健康支出51374万元、节能环保支出12390万元、城乡社区支出8729万元、农林水支出49023万元、交通运输支出7926万元、资源勘探信息等支出216万元、商业服务业等支出347万元、金融支出57万元、自然资源海洋气象等支出1936万元、住房保障支出9038万元、粮油物资储备支出156万元、灾害防治及应急管理支出2309万元。

2019年乡镇补助支出15892万元,其中:一般公共服务支出4130万元、文化旅游体育与传媒支出250万元、社会保障和就业支出1711万元、卫生健康支出378万元、农林水支出8105万元、住房保障支出480万元、灾害防治及应急管理支出838万元。

(二)政府性基金预算

2019年政府性基金收入144679万元,其中:国有土地出让收益基金收入1250万元, 国有土地使用权出让金收入140826万元,污水处理费收入200万元,城市基础设施配?#36861;?#25910;入600万元,地方农网还贷收入260万元,提前下达转移支付收入1543万元

2019年政府性基金支出安排144679万元,其中:国有土地使用权出让安排支出5000万元(用于改善矿区民生及环境污?#23616;卫懟?#22303;地增减挂钩成本、安全生产专项及其他等),污水处理费收入安排支出200万元,地方农网还贷支出260万元,政府性基金预算调入一般公共预算137676万元,提前下达转移支出1543万元。当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算

2019年各类社会保险基金预算总收入54278.22万元(企业职工基本养老保险基金预算由省里统一测算),其中:城乡居民基本养老保险基金8737.24万元,城镇职工基本医疗保险基金7735.82万元,城乡居民基本医疗保险基金21048.08万元,机关事业单位基本养老保险基金16226.14万元,失?#24403;?#38505;基金188.33万元,生育保险基金342.6万元。

各类社会保险基金预算支出安排47489.7万元,其中:城乡居民基本养老保险基金5424.71万元,城镇职工基本医疗保险基金6479.47万元,城乡居民基本医疗保险基金19002.99万元,机关事业单位基本养老保险基金16226.14万元,失?#24403;?#38505;基金100.08万元,生育保险基金256.31万元。当年社保基金收支结余6788.52万元。

(四)国有资本经营预算

2019年国有资本经营预算收入365万元,其中:花垣县农村商业银行分红收入230万元、村镇银行分红100万元,民爆公司股权收入10万元,长登坡1采区股权收入10万元,花垣县中小企业担保有限责任公司控股收入15万元。

国有资本经营预算支出安排365万元,其中调入公共预算265万元,国有资产经营维修维护100万元。当年收支平衡。

三、2019年工作打算

2019年,我们将围绕县委、县政府的重大决策部署和上述预算安排,坚持依法聚财,科学理财,合理用财,攻坚克难,真抓实干,确保全年预算目标顺利完成。重点抓好以?#24405;?#26041;面工作:

(一)切实抓好财政收支,提升财政保障力?#21462;?/span>一是狠抓增收提?#30465;?/span>密切关注财政经济形势,及时解决组织收入中的问题。加强与执收部门的配合,坚持依法征税管费,努力挖掘征收潜力,在注重收入质量的同时,确保各项收入应?#31449;?#25910;。下大力气狠抓土地出让及增减挂钩,完成增减挂钩土地规模达2000-3000亩以上,争取达到理想目标的6000加大盘活存量资金的力?#21462;?/span>县委、县政府出台争资上项的激励政策和?#22836;?#26426;制,争取上级党委政府和部门?#20013;?#25903;持花垣县经济发展二是优化支出结构。按照“统筹兼顾、突出重点”的原则,科学安排各类资金,全力保障县委、县政府?#33539;?#30340;重点项目、重大工程和重要工作;牢固树立“过紧日?#21360;?#24605;想,严控“三公?#26412;?#36153;,压缩一般性支出,努力降低行政运行成本。?#32454;?#25353;预算执行,无预算绝不支出、有预算节约支出。财政支出方向突出在三大攻坚战、“保工?#30465;?#20445;运转、保基本民生”和“基层、基础、基本”方面。

(二)充分发挥职能作用,继续支?#25191;?#36194;“三大攻坚战”。一是积极防范化解地方债务风险。严守“控增量,化存量,降总量,提质量”工作原则。在加强风险预警和防控的基础上,重点做好债务增量控制和存量债务化解工作,?#32454;?#25353;照中长期还债规划做好2019年还本付息预算执行工作。?#32454;?#25353;照“停、缓、调、撤”的原则,进一步加强和规范我县基本项目建设。推动融资平台转型发展,加强对实体公司的领导和管理,做实、做大、做强实体公司,通过“项目贷”等措施缓解重大项目建设资金缺口和政府还本付息的压力。?#21355;问?#20303;不发生区域性、系统性风险的底线,确保不发生?#25353;?#32622;风险的风险”。二是不遗余力保障脱贫攻坚工作。加大财政专项扶贫资金投入力度,确保县本级财政精准扶贫投入资金翻一番,巩固脱贫成果;加强财政涉农资金统筹整合使用,大力支持产业扶贫发展,完善农村基础设施建设;全力支持“十项工程”?#24179;?#24378;化扶贫资金监管,全力保障我县脱贫攻坚摘帽。三是加紧?#24179;?#29615;境污染防治工作。切?#24403;?#38556;“绿色湘西”工程,落实河长?#36139;齲?#25512;动生态文明建设。积极争取上级支持,全力?#24179;?#25105;县矿业环境综?#38505;?#27835;工作,以及农村环境综?#38505;?#27835;工程,积极促成矿业复工达产。

(三)加强管理,促进财政资金使用绩效。加强预算绩效管理。全面?#24179;?#39044;算绩效管理扩面提质,在县人大、县纪委的指导下,加快完成覆盖面广的预算绩效管理体系,健全预算绩效管理完整闭环,夯实预算执行管理基础。重点做好重大民生资金的重点绩效评价工作。加强政府采购监管。在州财政部门指导下,探索政府采购电子化改革,着力构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制和有利于结果导向的政府采购运行机制。强化财政投资评审。加强?#36139;?#24314;设,健全中介机构管理办法;建立部门联动机制,实现投资项目全过程管理。加强国有资产管理。夯实国有资产数据基础,落实国有资产定期管理情况报告?#36139;齲?#23454;现国有资产动态监管;在州、县指导下稳妥?#24179;?#20107;业单位公车改革。加强财政监督。加强内控体系建设,在县纪委的指导下,坚决查处财政资金使用中的各类违法行为;?#32454;?#25191;行涉农资金督察督办?#36139;齲?#21152;快项目实施,推动资金报账进度,确保财政涉农资金及时发?#26377;?#30410;;?#24179;?#20114;联网+监督”相关工作。

(四)?#24179;?#36130;税体制改革,加快建立?#25191;?#36130;政?#36139;取?/span>扎实?#24179;?#39044;算管理改革。?#24179;?#19987;项资金深?#26085;?#21512;和适时退出,控总量、提质量,健全完善预算公开长效机制。?#32454;?#25511;制政府投资项目。在立项、审批、投资预算审查、超预算审批、财政评审上规范管理,?#32454;?#23457;批。稳妥?#24179;?#38750;税收入职能划转。深入研究非税收入范围和项目,做好同税务部门的交接工作,确保非税收入征收职能划转工作?#34892;蟯平?#20419;进非税收入规范化管理水平提高。?#24179;?#22269;库集中支付电子化改革和政府会计?#36139;?#25913;革。大力支持其他重点领域改革。根据全面深化改革的部署要求,积极支持教育、医疗、社保、司法体制等重点领域改革。

(五)加强干部综合能力建设,锻造过硬财政干部队伍。加强党建引领。坚决贯彻新时代党建要求,全面从严治党,为财政事业发展提供坚强的政治保障。?#38505;?#23398;习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,继续?#24179;?#20004;学一做”学习教育常态化?#36139;?#21270;,?#38505;?#33853;实“三会一课”的党内组织?#36139;齲平?#20826;支部“五化”建设,抓实党员教育管理,以党建工作新成效引领财政工作新发展。加强党风廉政建设。履行党风廉政建设主体责任,畅通党内外监督渠道,?#20013;?#24320;展正风肃?#20572;?#25903;持县纪委驻财政纪检组监督执纪问责,重点加强廉政风险点监控,从源头防治腐败,确保资金、队伍?#20843;?#23433;全”。提升干部综合素?#30465;?/span>围绕政治经济、财?#26696;?#38761;等热点,开展多层次干部培?#21040;?#32946;活动,健全干部选拔和考核评价机制,营造风清气正的干事创业环境。?#20013;?#25913;进作风,优化财政服务,树立部门良好形象。

各位代表:2019年财政工作任务艰巨,收入形?#24179;?#19978;年度更为复杂和严峻。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,深入贯彻党的十九大精神,?#32454;?#25191;行预算法,?#38505;?#33853;?#24403;敬位?#35758;对财政工作提出的新要求,解放思想、开拓创新、锐意改革、真抓实干,确保完成全年预算任务,为加快?#20843;?#20010;花垣”建设和?#24179;?#20840;面建成小康社会进程做出新的贡献!

  

名词解?#20572;?span lang="EN-US">

一般公共预算收入:即以前的“财政总收入?#20445;?#30001;县本级地方收入和上划中央、省级收入组成。上划省级收入为在县内缴纳的,按?#20013;?#36130;政体制归属县本级的增值税、营业税、资源税、企业所得税和个人所得税的省分享部分;上划中央收入为在县内缴纳的,按?#20013;?#36130;政体制归属县本级?#21335;?#36153;税、增值税、企业所得税和个人所得税的中央分享部分。在完整的政府预算体系(一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保险基金预算)中,为了避免与预算体系中其他预算收入混淆,从2012年起各级政府一般预算收入改称为一般公共预算收入,在口径上与2012年之前的“一般预算收入”相同。

地方收入:由缴入县级金库的税收收入和纳入一般公共预算管理的非税收入组成。也指在一般公共预算收入中扣除上划中央、省级收入,由我县支配的纳入预算管理的资金。

非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

社会保险基金:指为了保障保险对象的社会保险待遇,按照国家法律、法规,由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。

国有资本经营预算:对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

转移支付:我国的财政转移支付?#36139;?#26159;在1994年分税制的基础上建立起来的,是一?#23376;?#31246;收返还、财力性转移支付和专项转移支付三部分构成的、以中央对地方的转移支付为主的且具有中国特色的转移支付?#36139;取?/span>

一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。

民生支出:我省对财政民生支出统计范围界定为:财政对教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障支出等6个方面的支出。

绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性?#25176;?#30410;性进行客观、公正的评价。

政府性债务:指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的政府债务。是政府用信用筹集财政资金的一种方式,也是政府调度社会资金,弥补财政赤字,并借以调控经济运行的一种特殊分配方式。政府性债务包括政府负有偿还责任的债务、政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务三类。政府负有偿还责任的债务是指财政资金偿还的债务,属政府债务;政府负有担保责任的债务是指政府提供担保,当某个被担保人无力偿还时,政府需承担连带责任的债务;政府可能承担一定救助责任的债务是指政府不负有法律偿还责任,但当债务人出现偿债困难时,政府可能需给予一定救助的债务。后两类债务均应由债务人以自身收入偿还,正常情况下无需政府承担偿债责任,属政府或有债务。以上三类债务不能简单相加。

国库集中支付:是以国库单一账户体系为基础,以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托,所有预算单位需要购买商品或支付劳务款项时,由预算单位提出申请,经规定审核机构(国库集中支付机构或预算单位)审核后,将资金通过单一账户体系支付给收款人的?#36139;取?span lang="EN-US">

政府会计?#36139;齲?/span>指对政府财政收支的数目、性?#30465;?#29992;?#23613;?#20851;系和过?#25506;?#34892;全面而准确地记录与整理的程序和方法,它是预算执行情况的客观而直观的?#20174;場?/span>

PPP项目:采取一?#20013;?#30340;融资模式——PPP(PublicPrivatePartnership)模式,即公共政府部门与民营企业合作模式,实施建设?#21335;?#30446;。PPP模式是公?#19981;?#30784;设施建设中发展起来的一种优化?#21335;?#30446;融资与实施模式,这是一种以各参与方的?#20843;?#36194;”或“多赢”为合作理念?#21335;执?#34701;资模式。其典型的结构为:政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的特殊目的公司签定特许合同(特殊目的公司一般由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的股份有限公司)由特殊目的公司负责筹?#30465;?#24314;设及经营。政府通常与提供贷款的金融机构达成一个直接协议,这个协议不是对项目进行担保的协议,而是一个向借贷机构?#20449;到?#25353;与特殊目的公司签定的合同支付有关费用的协定,这个协议使特殊目的公司能比较顺利地获得金融机构的贷款。采用这种融资形式的实质是:政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来换取基础设施加快建设及?#34892;?#36816;营。

 


2019年预算公开(县本级).xlsx
2019年三公经费预算.xlsx
2018年度湘西自治州本级地方政府债务信息公开汇总表(花垣县).xls
2019年债务情况说明.doc
2019年转移支付情况说明.docx
韩寒起诉方舟子
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